内部控制建立与实施过程中相关的文档记录有:内控环境相关主要文档、风险评估相关主要文档、控制活动相关主要文档、信息与沟通相关主要文档、监督检查相关主要文档等。以下属于控制活动相关主要文档的有()。
第1题:
建立文档管理规范,保存,维护有关二氧化碳核算相关的数据文档和数据记录,纸质和电子版,至少保存3年。
第2题:
技术资料包括()
第3题:
下列关于内部控制描述中,错误的是( )。
A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施
B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵、流程图文档、审批权限表文档
C.重大缺陷由总经理认定
D.注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证
第4题:
依照用友实施方法论,请描述在NC项目实施过程中的主要文档(不得少于6个)与关键文档(不得超过4个)。
第5题:
基金管理人内部控制要素的内部环境为()
第6题:
建立文档管理规范,保存,维护有关二氧化碳核算相关的数据文档和数据记录,纸质和电子版,至少保存()年。
第7题:
兴业银行内控控制包括()、信息与沟通和内部监督等五项要素,兴业银行应建立并实施有效的内部控制。
第8题:
内部控制水平与()在1%的显著性水平下显著正相关。
第9题:
整理咨询记录,建立咨询文档对职业指导人员提高工作效率具有重要作用。如果要建立咨询文档,下列的操作步骤正确的是:() ①建立需求文档 ②建立咨询安排记录文档 ③建立咨询后记录文档 ④建立回访记录文档
第10题:
实施采购过程中的一种相关信息来源是卖方的绩效评估文档。该文档产生于()。