在做申报表时审核完所有附列资料表及主表后在“申报主界面”下“生成申报盘”按钮不会被激活，为什么？

题目

参考答案和解析

正确答案:除了审核完所有附列资料表及主表，还需要审核“申报情况说明”、“资产负责表”、“损益表”之后“申报主界面”下“生成申报盘”按钮才会被激活。就是说必须将本月所有的申报表及其附列资料全部做好后才可以做“生成申报盘”，特别注意的是“申报情况说明表”，就是本月没有数据也要生成一张空表。

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第1题：

增值税般纳税人申报表修行后,《增值税纳税申报表附列资料(五)》停止报送。()

此题为判断题(对，错)。

答案：正确

第2题：

增值税一般纳税人申报主表是()。

A、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

B、《增值税纳税申报表附列资料(一)》

C、《增值税纳税申报表附列资料(二)》

D、《增值税纳税申报表附列资料(三)》

答案：A

第3题：

原《增值税纳税申报表附列资料(一)》《增值税纳税申报表附列资料(三)》中涉及16%税率、10%税率相关栏次调整为()税率。

A、15%

B、14%

C、13%

D、9%

答案：CD

第4题：

在加油站需要报成品油报表的企业在做纳税申报表时提示“加总的金额与主表不符”如何处理？

正确答案: 1）进入电子报税→系统配置→修改→密码（密码为当天电脑系统日期：例0425）→取消选中“需区分地区的成品油企业”→保存→退出。
2）重进电子报税，再报表生成。

第5题：

在生成纳税申报表附列资料表五时，系统给出的第一栏金额和税额不正确，如何调整？

正确答案: 附列资料表五的第一栏显示的是企业当月进项可抵扣发票的总金额跟税额，如果不正确则分为两种情况：
①显示的金额跟税额比实际情况要少，先检查当月的进项专用发票认证后是否正确导入到系统中，然后检查所属月份是否正确，其它抵扣凭证是否输入正确并且保存、审核过。
②显示的金额跟税额比实际情况要多，先检查发票所属月份是否正确，然后检查已输入的发票是否有重复输入的现象，或是有不需要的发票但是有保存，未审核过。

第6题：

下列属于现行增值税一般纳税人申报表及附列资料的有()。

A、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

B、《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)

C、《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)

D、《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)

正确答案：ABCD

第7题：

以下属于一般纳税人纳税申报表及其附列资料的有（　）。

A.《增值税减免税申报明细表》
B.《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》
C.《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）
D.《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）
E.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的税收完税凭证及其清单，书面合同、付款证明和境外单位的对账单或发票

答案：A,B,C,D

解析：

选项E属于纳税申报其他资料。

第8题：

自2019年5月1日起,一般纳税人在办理纳税申报时,下列表格中无需填报的是( )?

A.纳税申报表主表

B.纳税申报表附列资料(一)至(四)表

C.纳税申报表附列资料(五)表

D.《营改增税负分析测算明细表》

答案：CD

第9题：

在生成纳税申报表附列资料表五时，系统出现提示“专用发票明细税目销售额之和×××××与票面销售额之和×××××不相同，请在〈发票税目税目明细补充〉中补充”，无法生成附列资料表五。

正确答案:出现此种情况是因为申报月份的开票资料不完整所造成的，在导入增值税销项专用发票时出现黄色显示的发票就会出现该情况。如果当月出现此种情况后需要在“销项发票管理”菜单下选择“专用发票明细税目汇总修复”功能来进行处理。

第10题：

在做纳税申报表主表时，第九栏和第十栏的免税货物和免税劳务的金额怎样输入？

正确答案:从“销项发票管理”菜单下选择“其他应税项目管理”功能内输入单据，并要选中‘不开票项目，视同销售’选项，然后选择“一般”，选“免税”，选“货物”或“劳务”即可在生成申报表时主表第九、十栏中显示出数据。

在做申报表时审核完所有附列资料表及主表后在“申报主界面”下“生成申报盘”按钮不会被激活，为什么？

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