问答题CTAIS1.1版对2003增值税一般纳税人申报表模块进行哪些优化？

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CTAIS1.1版对2003增值税一般纳税人申报表模块进行哪些优化？

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第1题：

增值税一般纳税人申报主表是()。

A、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

B、《增值税纳税申报表附列资料(一)》

C、《增值税纳税申报表附列资料(二)》

D、《增值税纳税申报表附列资料(三)》

答案：A

第2题：

《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》及其附列资料主要填报哪些内容？

正确答案: 申报表主表填报纳税人本期经营的整体情况和计算纳税人本期应交纳的增值税额；附列资料一填报纳税人本期的销售情况；附列资料二填报纳税人本期的进项税额情况；附列资料三填报按营业税差额征税政策，准予抵减增值税销售额的应税服务扣除项目情况；《固定资产进项税额抵扣情况表》填报纳税人本期抵扣的固定资产进项税额情况。

第3题：

增值税一般纳税人资格认定属于CTAIS1.1的()功能模块。

A.管理服务

B.征收监控

C.税务稽查

D.税收法制

参考答案：A

第4题：

下列属于增值税一般纳税人纳税申报表及其附列资料的是（）。

A、《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》
B、《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）
C、《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）
D、《增值税纳税申报表附列资料（三）》（应税服务扣除项目明细）
E、《固定资产进项税额抵扣情况表》

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

如何进入增值税一般纳税人认定信息的维护模块，该模块可维护哪些信息？

正确答案: 在CTAIS中按：管理服务—税务登记及认定管理—登记认定—数据维护—增值税一般纳税人认定信息维护的顺序进入该模块。该模块可以修改增值税一般纳税人的“纳税人资格”、“增值税纳税人类型”、“认定日期”、“有效期起”和“有效期止”等五项信息。

第6题：

按照现行增值税规定，一般纳税人取得符合规定抵扣期限的发票，可以作为增值税扣税凭证的有( )。

A．2003年7月1日，从一般纳税人取得的手写版增值税专用发票

B．2003年8月2日，从一般纳税人取得的手写版增值税专用发票

C．2003年8月3日，从小规模纳税人取得的税务机关代开的手写版增值税专用发票

D．2003年7月1日，从一般纳税人取得的防伪税控增值税专用发票

正确答案：ACD

第7题：

将商贸企业增值税一般纳税人认定为非正常户时，在CTAIS1.1版中增加了什么录入项目？

正确答案: 增加了向公安机关报案时间字段。

第8题：

下列属于现行增值税一般纳税人申报表及附列资料的有()。

A、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

B、《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)

C、《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)

D、《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)

正确答案：ABCD

第9题：

CTAIS1.1版中的企业所得税季度申报表应录入本期数还是累计数？

正确答案: 修改后的企业所得税季度申报模块适用于企业按累计申报方式申报。如企业2005年7月申报第二季度所得税时，申报表应填报2005年1—6月的数据。

第10题：

2003增值税一般纳税人申报表中期初未缴税额在CTAIS中是如何确定的？

正确答案: 期初未缴税额：为纳税人的税款缴款期限和税款所属日期止小于本次申报的所属日期起，并未入库或已入库但缴款日期大于本次申报日期的税额合计，税款种类为正税，不包含被调帐税款和用于被冲减的调帐税款的数据，不包含征前减免，提退税款和其它数据，减纳税人多缴数据，加上期应补退额。

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