股东大会
董事会
监事会
高级管理层
第1题：
简述内部控制缺陷的认定程序。
第2题：
第3题：
内部控制评价报告一般应当包括（ ）。
A．评价范围和程序的说明
B．发现的内部控制缺陷及原因分析
C．对重大缺陷的说明及其不利影响的分析
D．针对内部控制缺陷提出的补救措施
第4题：
下列关于内部控制的说法中，不正确的是（）。
第5题：
关于内部控制缺陷，下列说法错误的有（）
第6题：
2012年总行制定的《中国农业银行内部控制缺陷认定标准》为我行内部控制缺陷认定工作提供了有效的依据。()
此题为判断题(对，错)。
第7题：
企业内部控制一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷，应当由董事会最终予以认定。（）
第8题：
商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷的()和()划分内部控制缺陷等级。
A.影响程度
B.发生的可能性
C.严重程度
D.产生的不良后果
第9题：
内部审计人员应当根据获取的证据，对内部控制缺陷进行认定，并按照其性质和影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，其认定标准，由（）根据上述要求，结合本组织具体情况确定。
第10题：
企业对内部控制缺陷的认定，应当以（）为基础，结合年度内部控制评价，由内部控制评价部门进行综合分析后提出认定意见，按照规定的权限和程序进行审核后予以最终认定。