中心复核岗获取任务后，首先审核凭证影像。如影像有误，则单击“不通过”按钮，直接退回（）。
第1题：
对账务系统中已生成的记账凭证与原始凭证进行审核，发现差错的，通知会计制单岗进行修改，复核无误后在账务系统复核记账，打印记账凭证，与原始凭证匹配整理后传递给档案管理岗装订保管。
第2题：
使用e店时，审核任务可以看到影像，而影像系统查询看不到影像，可以直接审核通过，这是因为影像系统的影像下载有滞后。
第3题：
A.退回待激活
B.退回
C.待激活
D.作废
第4题：
当审核员因网络故障等系统原因无法处理已获取的任务时，中心生产管理岗可以撤销该笔审核业务
第5题：
开具资信证明的模版超过总行规定的格式，经办人员应在录入信息完毕后通过系统提交（）审核。
第6题：
会计制单岗对收入类凭证审核时如发现有错入账户情况，应及时通知（）人员在收付费系统进行更正。
第7题：
网点受理人员审核票据无误后，进行凭证影像上传。由金融服务中心操作人员集中领取集中化任务，包括（）、背书性审核等流程，完成后系统根据相关交换参数表进行记账。
第8题：
集中作业中心审核岗接到开户任务后，对账户影像资料的（）进行复审，并依据“记录单”所载信息对开立账户的基本合理性进行检查。
第9题：
后台审核人员接收到待审核任务后，抓拍前端客户影像，根据业务规定进行审核，如审核“不通过”可以返回前台现场认证客户身份真实性
第10题：
核准后销户中心受理时，报送行是作业中心，由中心（）发起核准后流程，录入人行核准结果，扫描核准后销户资料。