新的增值税一般纳税人申报表附列资料（表二）有关栏次名称如何进行了调整？

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正确答案: 新的增值税一般纳税人申报表附列资料（表二）有关栏次名称，第28栏调整为：其中：海关完税凭证、第29栏调整为：农产品收购凭证及普通发票、第30栏调整为：废旧物资普通发票、第31栏调整为：货物运输发票。

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第1题：

下列属于现行增值税一般纳税人申报表及附列资料的有()。

A、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

B、《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)

C、《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)

D、《增值税纳税申报表附列资料(三)》(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)

正确答案：ABCD

第2题：

以下属于一般纳税人纳税申报表及其附列资料的有（　）。

A.《增值税减免税申报明细表》
B.《增值税纳税申报表（一般纳税人适用）》
C.《增值税纳税申报表附列资料（一）》（本期销售情况明细）
D.《增值税纳税申报表附列资料（二）》（本期进项税额明细）
E.符合抵扣条件且在本期申报抵扣的税收完税凭证及其清单，书面合同、付款证明和境外单位的对账单或发票

答案：A,B,C,D

解析：

选项E属于纳税申报其他资料。

第3题：

自2019年4月1日起纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额可一次性抵扣,填写在申报表()中相应栏次。

A、《附列资料(一)》

B、《附列资料(二)》

C、《附列资料(三)》

D、《附列资料(四)》

正确答案：B
解析：自2019年4月1日起纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额可一次性抵扣，填写在申报表《附列资料(二)》中相应栏次。

第4题：

某小规模纳税人仅仅提供应税服务，在确定应税服务销售额时，按照有关规定可以从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的，需填报（），其他情况不填写该附列资料。

A、《增值税小规模纳税人纳税申报表》
B、《增值税纳税申报表（小规模纳税人适用）附列资料》
C、《运输费用结算单据抵扣清单》
D、《固定资产进项税额抵扣情况表》

正确答案:B

第5题：

《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》及其附列资料主要填报哪些内容？

正确答案: 申报表主表填报纳税人本期经营的整体情况和计算纳税人本期应交纳的增值税额；附列资料一填报纳税人本期的销售情况；附列资料二填报纳税人本期的进项税额情况；附列资料三填报按营业税差额征税政策，准予抵减增值税销售额的应税服务扣除项目情况；《固定资产进项税额抵扣情况表》填报纳税人本期抵扣的固定资产进项税额情况。

第6题：

增值税一般纳税人申报主表是()。

A、《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》

B、《增值税纳税申报表附列资料(一)》

C、《增值税纳税申报表附列资料(二)》

D、《增值税纳税申报表附列资料(三)》

答案：A

第7题：

在生成纳税申报表附列资料表五时，系统给出的第一栏金额和税额不正确，如何调整？

正确答案: 附列资料表五的第一栏显示的是企业当月进项可抵扣发票的总金额跟税额，如果不正确则分为两种情况：
①显示的金额跟税额比实际情况要少，先检查当月的进项专用发票认证后是否正确导入到系统中，然后检查所属月份是否正确，其它抵扣凭证是否输入正确并且保存、审核过。
②显示的金额跟税额比实际情况要多，先检查发票所属月份是否正确，然后检查已输入的发票是否有重复输入的现象，或是有不需要的发票但是有保存，未审核过。

第8题：

原《增值税纳税申报表附列资料(一)》《增值税纳税申报表附列资料(三)》中涉及16%税率、10%税率相关栏次调整为()税率。

A、15%

B、14%

C、13%

D、9%

答案：CD

第9题：

如何查询增值税一般纳税人申报附列资料？

正确答案: 在CTAIS中按：征收监控—申报征收—查询统计—申报查询—申报明细查询的顺序进入模块。申报明细查询中，右键点击查询出主表申报信息在弹出菜单中选择‘附列资料’，系统将显示纳税人附列资料信息。对于2003版增值税一般纳税人申报表等包含多张附表的情况，系统提供下拉列表框供操作员选择查询。

第10题：

增值税一般纳税人纳税申报表的《增值税纳税申报表附列资料（三）》反映（）

A、本期进项税额明细
B、应税服务扣除项目明细
C、税收抵减情况表
D、固定资产进项税额抵扣情况

正确答案:B

新的增值税一般纳税人申报表附列资料（表二）有关栏次名称如何进行了调整？

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