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（）是编写好采购手册的关键。A、构造采购手册的基本框架B、确定采购手册的基本内容C、确定采购手册的模板D、组织高水平的编写班子

题目

（）是编写好采购手册的关键。

  • A、构造采购手册的基本框架
  • B、确定采购手册的基本内容
  • C、确定采购手册的模板
  • D、组织高水平的编写班子
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第1题：

作为初步调查的内容，某审计师分配到的任务是为办公用品的采购过程绘制流程图，对于绘制流程图，哪一项来源的审计价值最低？

A.与采购主管面谈
B.审查上月已完成的采购订单的样本
C.审查采购政策和程序手册
D.与一位采购职员一起“走查”采购过程

答案：B
解析：
A.不正确，参照题解B。B.正确。审查上月已完成的采购订单的样本对于绘制办公用品的采购过程流程图的审计价值最低。C.不正确，参照题解B。D.不正确，参照题解B。

第2题：

物资采购环节。甲公司《企业内部控制手册》规定，当库存水平较低时，授权采购部门直接购买。


答案：
解析：
物资采购环节内部控制设计无效。理由：公司应当建立采购申请制度，明确相关部门和人员的职责权限及相应的请购审批程序。

第3题：

（ ）不是识别干系人的输入。

A. 项目章程
B. 采购文件
C. 干系人登记手册
D. 环境因素

答案：C
解析：
识别干系人的输入：项目章程、采购文件、环境因素、组织过程资产

第4题：

IT项目建设所需的软件、硬件的采购执行需遵循《华润水泥信息化管理手册》相关规定。


正确答案:错误

第5题：

系统中的设备文件分类编码XM、CG、SJ、SW、SP、SX代表的含义分别是：（）

  • A、项目过程文件、采购合同文件
  • B、设备结构图册、设备维护维修手册
  • C、设备配件图册、设备维修过程
  • D、招标文件土建施工手册

正确答案:A,B,C

第6题：

在编制组织的采购流程图时，以下哪种审计证据来源最没有价值？

A.面谈采购主管。
B.对过去一个月完成采购订单进行抽样复核。
C.复核采购政策和程序手册。
D.与采购人员进行穿行测试。

答案：B
解析：
B，正确。流程图主要是针对程序，与往常订单无关。在为公司的采购程序编制流程图时，与采购监督人员面谈。审查采购政策和采购程序手册。与一名采购工作人员一起对采购过程进行走查都有价值。

第7题：

物资采购环节。甲公司《企业内部控制手册》规定，生产或经营工作急需时，如，生产急需用维修急件、紧急委托外部维修，使用部门应当在请购部门同意后，由采购部门实施采购。


答案：
解析：
物资采购环节内部控制设计不恰当。
　　理由：生产或经营工作急需时，应规定使用部门可以直接实施采购，以免影响生产经营，但事后应补充履行请购程序，并详细记录。

第8题：

（ ）不是识别干系人的输入。

A：项目章程
B：采购文件
C：干系人登记手册
D：环境因素

答案：C
解析：
识别干系人的输入：项目章程、采购文件、环境因素、组织过程资产

第9题：

IT项目建设所需的软、硬件的采购执行需遵循（）相关规定。

  • A、华润水泥财务管理手册
  • B、华润水泥信息化管理手册
  • C、华润水泥采购管理手册
  • D、华润水泥设备管理手册

正确答案:C

第10题：

IT项目建设所需的软件、硬件的采购执行需遵循《华润水泥采购管理手册》相关规定。


正确答案:正确

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