已发送
发送不成功
已清算
人行拒绝
第1题：
进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。
第2题：
状态为（）或“人行拒绝”的往账，经会计主管审核后，由确认员立即取消，并重新进行处理。
第3题：
小额支付系统银行本票往账业务超时，柜员应()。
A.根据系统提示使用空白客户回执打印业务回执，选择“0792发出冲正申请”交易，根据系统提示录入相关信息后提交冲正申请
B.收到返回的冲正应答后，打印冲正申请交易记账凭证并补打原往账记账凭证和业务回执
C.冲正后报单状态为“待核销”的，选择“小额支付银行本票业务核销/取消”交易进行核销处理
D.冲正后报单状态为“已拒绝”的，原往账记账凭证与冲正申请交易记账凭证一并作柜员当日传票附件
E.冲正后报单状态为“已拒绝”的柜员可根据客户申请重新发起往账
第4题：
大额支付往账报单状态为“发送不成功”或（）的，经运营主管审核同意后，由确认员立即取消，并重新进行处理。
第5题：
在大额请求退回业务中，对当日状态为（）的往账报单，经运营主管签章同意后，由原确认员选择“5770取消贷方报单”交易，立即将该笔报单做取消处理。
第6题：
第二代支付系统，往账业务存在下列情况应进行取消处理（）。
第7题：
大额支付系统报单状态为“发送不成功”或“人行拒绝”的往账，经会计主管审批后，由原确认员立即（），并重新进行处理。
第8题：
大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。
第9题：
对报单状态为（）的往账业务进行取消时，柜员可选择“0738取消”交易。
第10题：
以下关于小额支付业务差错及异常处理的错误表述是（）。