主要风险点
控制措施
内外部制度依据
对应的岗位人员
第1题：
第2题：
第3题：
A.制度制定、机具性能、投诉处理、操作流程、设备管理等
B.制度落实、机具性能、业务处理、操作流程、内控管理等
C.制度制定、机具性能、业务处理、操作流程、内控管理等
D.制度落实、机具性能、投诉处理、操作流程、设备管理等
第4题：
对业务的性质、种类及相关的管理规定和操作流程及要求进行明确说明的是（）。
第5题：
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法（2018年版）》，内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的主要风险点、控制措施、内外部制度依据和对应的岗位人员等要素。包括如下部分：（）
第6题：
第7题：
IT流程与内控管理的核心职责包含（）
第8题：
基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是（）。
A.基本管理制度
B.部门业务规章
C.业务操作手册
D.内部控制大纲
第9题：
以下哪些属于内控评价结果的应用（）
第10题：
IT流程与内控管理的核心职责包含IT制度流程管理、IT文档管理。