在大额支付系统记账时，原始凭证审查无误后，柜员进行以下操作（）。
第1题：
对账务系统中已生成的记账凭证与原始凭证进行审核，发现差错的，通知会计制单岗进行修改，复核无误后在账务系统复核记账，打印记账凭证，与原始凭证匹配整理后传递给档案管理岗装订保管。
第2题：
大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。
第3题：
网点操作员根据审查无误的结算凭证后，判断是行内汇划业务或是跨行支付业务，录入各凭证要素，如为跨行支付业务，在汇划途径选择“大额实时”，并输入12位的汇入行号。
第4题：
往账确认柜员收到录入柜员递交的（）和（），审核无误后做0733确认交易。
第5题：
以下（）系统每天需登陆MBFE管理端系统进行签到、签退操作。
第6题：
借方柜员选择92贷记过渡交易，按规定处理并核对无误后，在贷方凭证（）加盖经办人名章连同原始凭证、收账通知、过渡业务记账凭证交接收柜员。
第7题：
以下系统操作频度为每日的有（）。
第8题：
柜员大额现金异地审批时，无需进行以下哪个步骤（）。
第9题：
现金封包应在监控镜头下，两名收款人员按协议规定先拆包核对点大数，再由（）进行全面清点，无误后，记账柜员按客户存现操作流程进行记账，在缴款凭证加盖业务印章及个人名章（如系统已打印UM号，无须重复加盖）。
第10题：
柜员在受理业务申请时，对凭证的基本要素进行审查，并以（）为依据，在权限范围内办理业务。