0733确认贷记业务
0734确认借记业务
5765确认贷方报单
0702往账确认
第1题：
进行往账确认时，确认员选择“5765确认贷方报单”交易进行往账确认。依据录入清单输入“支付交易序号”，依据原始凭证分别输入（）等要素。
第2题：
小额支付系统业务发起行确认员根据（）核对录入清单，及时进行往账业务的确认。
第3题：
大额支付系统往帐录入业务，录人员必须根据原始凭证录人往账信息，确认员根据（）核对录人清单，实时进行往账确认。
第4题：
在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。
第5题：
大额支付系统往账业务采用（）的模式。
第6题：
小额支付系统业务确认类包括（）。
第7题：
大额往账报单在确认前发现录入要素有误，原录入员修改交易成功后，打印记账凭证和录入清单，在（）上用红字批注“修改XXXXXXX（原传票号）往账”字样。
第8题：
大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。
第9题：
往账确认柜员收到录入柜员递交的（）和（），审核无误后做0733确认交易。
第10题：
大额支付往账业务必须先做相关子系统（），再进行往账录入、确认处理。