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如何依据GB／T19001—2008标准，审核“内部审核”过程？

题目

如何依据GB／T19001—2008标准，审核“内部审核”过程？

参考答案和解析
正确答案: 1）与“内部审核”负责人沟通，了解其内部的职责、程序：
2）查阅《内审控制程序》文件，对内部审核的频率、策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求规定是否充分、适宜，满足标准要求；
3）了解内审方案的策划，查阅年度内审计划、内审计划，确认方案对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的考虑是否充分，规定是否合理；
4）了解审核计划的实施情况，抽查其中1次审核计划，确认审核计划内容是否充分，满足审核方案的要求；了解审核人员所在部门，是否存在自己审核自己工作的情况；
5）了解审核人员是否经过相关培训，抽查审核员培训记录、培训合格证，确认其是否具备审核能力；
6）检查审核员对具体审核的策划情况，查阅内审检查表，根据其审核路线按部门审核或按过程审核，从中抽取2-3个关键部门或3-5个关键过程的检查表，确认策划的审核内容、方法是否满足充分、合理。
7）了解审核的实施情况.如首末次会议、现场审核实施，查阅首末次会议记录、现
场审核检查记录，抽查2—3个关键部门检查记录，确认收集的证据是否满足检查表的策
划、记录是否充分。
8）查阅开具的不符合报告.了解其原因分析及采取的纠正措施，确认原因分析是否充分.采取的措施是否适宜，措施的验证情况。抽查3-5份不符合报告，追踪其纠正措施的实施情况。确认纠正措施是否有效。
9）查阅内审报告，了解整个内审的实施、审核发现、审核结论，结合其他条款的审核，了解体系运行的实际情况，确认审核活动是否能发现问题、持续改进体系，以及其可信性、有效性。
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相似问题和答案

第1题：

（　）标准不陈述要求，而是提供关于审核方案管理和管理体系审核的策划和实施以及审核员和审核组能力和评价的指南。

A.GB/T19000-2008
B.GB/T19001-2008
C.GB/T19004-2009
D.GB/T19011-2013

答案：D
解析：
本题考查的是ISO质量管理体系的内涵和构成。GB/T19011-2013 idt ISO 19011:2011 《管理体系审核指南》。

第2题：

现场审核发现受审核方的《质量手册》对GB／T19001—2008标准都进行了描述，却脱离实际，该手册已通过文审，作为审核员当如何处理？


正确答案: 通过具体审核，查清楚质量手册与实际运行不符之处，评价对体系影响大小，如果影响小.可作为不符合项提出，如果影响大，需报告审核组长，由组长组织讨论，与受审核方沟通，必要时与审核委托方沟通，确定合适的处理方法。

第3题：

在ISO9000族标准中,不能作为质量管理体系审核的依据是( )。

A、质量管理体系文件

B、合同

C、GB/T19001标准及相关法律法规

D、T19004标准


答案：D

第4题：

某设备制造企业将设备表面喷涂生产过程确定为“应确认的过程”。审核员对照GB／T19001—2008标准7．5．2条款要求对该过程进行审核时，接受审核的人员出示了该过程的生产作业指导书和过程控制记录，审核员进行了查阅，发现作业指导书具有较强的可操作性。过程控制记录填写详细、规范。审核员很满意并结束了该过程的审核。试问：审核员的审核是否适宜？如果是您，应如何进行审核？


正确答案: 该审核员的审核不适宜，因为对7.5.2条款的审核不充分。喷涂工序的7.5.2过程确认可以按以下思路进行审核：
1）请负责人介绍企业对表面喷涂生产过程确认的安排，查阅过程确认程序，表面喷涂过程确认程序规定的确认内容是否充分、合理（如表面喷涂确要确认的内容涉及对喷涂工艺的评审、喷涂设备的认可、喷涂工作人员能力鉴定等）
2）抽查3—5种主要产品的喷涂过程确认记录，检查其对工艺评审、喷涂设备、人员资格鉴定情况是否符合组织的规定；
3）现场查看正在生产的产品，抽取2—3个产品的确认记录，确认其生产工艺、使用的设备、操作人员是否经过确认，关注过程变化是否有再确认；
4）了解组织对再确认的安排，询问近期有无发生再次确认的情况，抽查再确认的记录，确定其满足要求。
5）结合其他部门的审核，了解交付之后的产品质量反馈，验证过程确认的有效性。

第5题：

请说明如何依据GB／T9001—2008标准审核“产品的监视和测量”过程。


正确答案: 1）到主控部门，请负责介绍产品监测和测量的相关程序和依据：抽取3—5种主要产品，查阅检验规程策划是否满足法规的要求，规定是否充分、合理。
2）随机从主要产品中抽取近期3个月产品检验记录，是否符合检验规程，记录是否有授权人员签字信息。
3）抽查检验员的资质和能力资料.确定是否胜任。
4）到产品监测和测量现场，请监测人员介绍监铡要求，通过现场观察、查阅监测记录，是否按规程实施。
5）现场使用的监视和测量设备是否满足要求，是否按规定校准或检定。
6）现场查看产品的监视和测量状态标识是否清楚。
7）抽取例外放行的3至5份检验记录，对未实施完监测例外放行的批准是否满足要求，关注其合法性：例外放行后的产品是否建立了可追溯性的方法。
8）结合其他部门的审核，了解已交付产品的顾客反馈的质量信息，证实产品监测和测量的有效性。

第6题：

GB/T19001 — 2008标准要求建立文件化的质量管理体系，但对（ ）活动并不要 求一定有形成文件的程序。
A.记录控制 B.内部审核
C.管理评审 D.设计和开发
E.不合格品的控制


答案：C,D
解析：
。GB/T 19001- 2008标准要求,组织对下列6项活动要有形成文件的程序： 文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施.

第7题：

如何依据GB／T19001—2008标准审核“不合格品控制”过程？


正确答案: 1）请负责人介绍不合格品控制程序，查阅不合格控制程序文件，对不合格品的分类、处置职责、方法等方面规定是否符合标准8.3的要求，是否充分。
2）查阅近期产品监视和测量记录，抽取5•7批次不合格品记录，是否明确记录不合格品的性质，追踪其处理方法是否符合规定；
3）抽查其中有返工、返修的不合格品，追查返工实施和重新验证记录.返工之后是否满足要求；
4）抽查其中让步使用、放行接收不合格品，查阅其批准记录，是否符合规定，是否有违反国家法规规定不允许交付使用不合格品的情况；
5）到生产现场查看不合格品的标识与处置，询问现场工作人员是否知道不合格品处理程序：
6）结合销售部门的审核，了解是否存在顾客反馈的交付后产品不合格情况，如有，抽查对不合格品的处理是否恰当。

第8题：

下面哪一个不是质量管理体系审核的依据。()

A、GB/T19001：2016标准

B、质量管理体系文件

C、GB/T19004：2015标准

D、合同


参考答案：C

第9题：

根据GB/T19001标准，以下关于内部审核的描述正确的是（）。

  • A、组织应确保将审核结果报告给相关管理者
  • B、组织应编制形成文件的程序
  • C、审核员不应审核自己的工作
  • D、组织应保留作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息

正确答案:A,D

第10题：

依据GB／T19001—2008标准，如何审核“产品防护”过程？


正确答案: 1）请负责人介绍对产品的防护要求，查看产品生产工艺文件是对产品防护所需的包装、标识、搬运及存储环境方面的要求，规定是否合理；
2）到生产现场，查看生产现场工作环境，内部流转中对产品是否进行有效防护；
3）到原材料、完成品存放现场，查看现场的包装、存储环境、堆放、防护标识，以及搬运工具和方法是可防止产品受损。有保质期的产品，出入库是否为先进先出；
4）对产品为软件产品，检查信息的保密、防修改措施以及备份措施的实施情况；
5）产品的交付过程，运输方法是否满足要求，对运输供方是否提出相关要求；结合对销售部门接收到的反馈信息，是否存在因产品防护不当受损的情况。

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