问答题如何依据GB／T19001—2008标准对“顾客财产”进行审核？

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问答题

如何依据GB／T19001—2008标准对“顾客财产”进行审核？

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第1题：

如何依据GB／T19001—2008标准审核“不合格品控制”过程？

正确答案: 1）请负责人介绍不合格品控制程序，查阅不合格控制程序文件，对不合格品的分类、处置职责、方法等方面规定是否符合标准8.3的要求，是否充分。
2）查阅近期产品监视和测量记录，抽取5•7批次不合格品记录，是否明确记录不合格品的性质，追踪其处理方法是否符合规定；
3）抽查其中有返工、返修的不合格品，追查返工实施和重新验证记录.返工之后是否满足要求；
4）抽查其中让步使用、放行接收不合格品，查阅其批准记录，是否符合规定，是否有违反国家法规规定不允许交付使用不合格品的情况；
5）到生产现场查看不合格品的标识与处置，询问现场工作人员是否知道不合格品处理程序：
6）结合销售部门的审核，了解是否存在顾客反馈的交付后产品不合格情况，如有，抽查对不合格品的处理是否恰当。

第2题：

如何依据GB／T19001—2008标准，审核“内部审核”过程？

正确答案: 1）与“内部审核”负责人沟通，了解其内部的职责、程序：
2）查阅《内审控制程序》文件，对内部审核的频率、策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求规定是否充分、适宜，满足标准要求；
3）了解内审方案的策划，查阅年度内审计划、内审计划，确认方案对拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果的考虑是否充分，规定是否合理；
4）了解审核计划的实施情况，抽查其中1次审核计划，确认审核计划内容是否充分，满足审核方案的要求；了解审核人员所在部门，是否存在自己审核自己工作的情况；
5）了解审核人员是否经过相关培训，抽查审核员培训记录、培训合格证，确认其是否具备审核能力；
6）检查审核员对具体审核的策划情况，查阅内审检查表，根据其审核路线按部门审核或按过程审核，从中抽取2-3个关键部门或3-5个关键过程的检查表，确认策划的审核内容、方法是否满足充分、合理。
7）了解审核的实施情况.如首末次会议、现场审核实施，查阅首末次会议记录、现
场审核检查记录，抽查2—3个关键部门检查记录，确认收集的证据是否满足检查表的策
划、记录是否充分。
8）查阅开具的不符合报告.了解其原因分析及采取的纠正措施，确认原因分析是否充分.采取的措施是否适宜，措施的验证情况。抽查3-5份不符合报告，追踪其纠正措施的实施情况。确认纠正措施是否有效。
9）查阅内审报告，了解整个内审的实施、审核发现、审核结论，结合其他条款的审核，了解体系运行的实际情况，确认审核活动是否能发现问题、持续改进体系，以及其可信性、有效性。

第3题：

“以顾客为关注焦点”原则的内涵，请举例说明在GB/T19001：2008标准标准中的应用（至少举出两个条款）。

正确答案: 7.2.1、8.2.1。

第4题：

GB/T19001—2008标准应覆盖的记录范围是什么？

正确答案: 为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据而建立的记录。

第5题：

如何依据GB／T19001—2008标准对“顾客财产”进行审核？

正确答案: 1）请主管部门负责人介绍组织生产和服务提供过程主要涉及的顾客财产及其控制程序，查阅顾客财产控制相关文件制度，对顾客财产识别是否充分，控制程序规定是否满足标准7.5.4的要求：
2）了解组织对顾客财产验证的方式，抽查3—5份验证记录（如顾客提供原材料检验记录、设备验收记录），确认验证是否符合要求；如出现顾客财产不满足要求的情况，是否与顾客沟通解决；
3）了解对顾客财产的保护措施，现场查看顾客财产的使用、储存环境，是否能满足
顾客财产保护的要求；如；顾客提供原材料的出入库登记，检查仓库和生产现场的工作
环境；
4）检查对顾客财产的维护是否满足要求，如顾客提供设备的维护保养情况，现场查看设备的运行状态是否正常，能否满足要求：
5）询问有无发生顾客财产损坏或丢失的情况（或通过查看记录获得相关信息），组织的处理是否满足要求。

第6题：

请说明如何依据GB／T9001—2008标准审核“产品的监视和测量”过程。

正确答案: 1）到主控部门，请负责介绍产品监测和测量的相关程序和依据：抽取3—5种主要产品，查阅检验规程策划是否满足法规的要求，规定是否充分、合理。
2）随机从主要产品中抽取近期3个月产品检验记录，是否符合检验规程，记录是否有授权人员签字信息。
3）抽查检验员的资质和能力资料.确定是否胜任。
4）到产品监测和测量现场，请监测人员介绍监铡要求，通过现场观察、查阅监测记录，是否按规程实施。
5）现场使用的监视和测量设备是否满足要求，是否按规定校准或检定。
6）现场查看产品的监视和测量状态标识是否清楚。
7）抽取例外放行的3至5份检验记录，对未实施完监测例外放行的批准是否满足要求，关注其合法性：例外放行后的产品是否建立了可追溯性的方法。
8）结合其他部门的审核，了解已交付产品的顾客反馈的质量信息，证实产品监测和测量的有效性。

第7题：

依据GB／T19001—2008标准，如何审核“产品防护”过程？

正确答案: 1）请负责人介绍对产品的防护要求，查看产品生产工艺文件是对产品防护所需的包装、标识、搬运及存储环境方面的要求，规定是否合理；
2）到生产现场，查看生产现场工作环境，内部流转中对产品是否进行有效防护；
3）到原材料、完成品存放现场，查看现场的包装、存储环境、堆放、防护标识，以及搬运工具和方法是可防止产品受损。有保质期的产品，出入库是否为先进先出；
4）对产品为软件产品，检查信息的保密、防修改措施以及备份措施的实施情况；
5）产品的交付过程，运输方法是否满足要求，对运输供方是否提出相关要求；结合对销售部门接收到的反馈信息，是否存在因产品防护不当受损的情况。

第8题：

现场审核发现受审核方的《质量手册》对GB／T19001—2008标准都进行了描述，却脱离实际，该手册已通过文审，作为审核员当如何处理？

正确答案: 通过具体审核，查清楚质量手册与实际运行不符之处，评价对体系影响大小，如果影响小.可作为不符合项提出，如果影响大，需报告审核组长，由组长组织讨论，与受审核方沟通，必要时与审核委托方沟通，确定合适的处理方法。

第9题：

GB/T19001—2008标准中对“过程”如何定义？

正确答案: 将输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动。

第10题：

GB/T19001—2008标准中对不合格品的处置如何规定？

正确答案: （1）采取措施，消除发现的不合格品；
（2）经有关授权人的批准、适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；
（3）采取措施，防止其原预期的使用或应用；
（4）当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

如何依据GB／T19001—2008标准对“顾客财产”进行审核？

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