风险控制矩阵文档
流程图文档
审批权限表文档
线性图文档
第1题：
第2题：
IT流程与内控管理的核心职责包含（）
第3题：
下列关于内部控制描述中，错误的是( )。
A.内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施
B.评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵、流程图文档、审批权限表文档
C.重大缺陷由总经理认定
D.注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证
第4题：
IT流程与内控管理的核心职责包含IT制度流程管理、IT文档管理。
第5题：
要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯，对监管部门的（）结论更要认真学习，对照整改。
第6题：
第7题：
内部控制自我评价阶段流程有哪些（）
第8题：
以下不属于经济责任审计内控管理情况评价结果的是()。
A.内控管理健全有效
B.内控管理较为健全
C.内控管理部分存在缺陷
D.内控管理不健全
第9题：
以下哪些属于内控评价结果的应用（）
第10题：
以下哪个不属于严重违反公司规章制度的内容（）。