个别访谈
一般方法
抽样检查
ERP控制点检查
第1题：
按照缺陷成因或来源，兴业银行将内控缺陷分为（）
第2题：
财务报告缺陷不包括（）。
第3题：
对于内控测试发现的内控缺陷，在填写自评工作底稿时，应该（）
第4题：
兴业银行内部控制评估工作不包括（）
第5题：
内控缺陷按照影响内控目标的具体表现形式可分为（）
第6题：
内控缺陷的检查方法包括（）。
第7题：
下列内控缺陷类型属于按照内部控制缺陷的本质分类的是（）。
第8题：
内控缺陷影响程度不包括（）。
第9题：
企业内控评价中发现的缺陷按成因分析应包括哪几种（）？
第10题：
以下哪一点不属于内控评价结果的应用（）