流程负责人及管理层对于缺陷事实的认可
对于缺陷产生原因的判定
缺陷为公司共性的问题还是个别分公司独有的问题
整改计划的目标是针对缺陷产生的原因，而不是针对缺陷的表象
第1题：
针对内部控制评价中发现的内部控制缺陷，董事会负责重大缺陷的整改，接受监事会的监督
第2题：
内部控制评估工作包括以下哪几个方面（）
第3题：
第4题：
兴业银行内部控制评估工作不包括（）
第5题：
内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求，其基本任务可以总结为以下几个方面（）
第6题：
下列不属于内部控制审计部门职责的是（）
第7题：
内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施并不是内部控制评价报告必需的内容。（）
第8题：
第9题：
针对内控评价发现问题，下面描述正确的是（）
第10题：
兴业银行内部控制评估工作可以分为以下几个方面（）