不定项题针对“资料5”，违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是：A①B②C③D⑤

题目

不定项题

针对“资料5”，违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是：

①

②

③

⑤

参考答案和解析

正确答案： D

解析：

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第1题：

54 ．“资料3”所述情况，违反了货币资金内部控制的要求，具体包括：

A ．实物控制

B ．凭证与记录控制

C ．职责分工控制

D ．业务授权控制

正确答案：C

第2题：

54 ．“资料3”所述情况，违反了货币资金内部控制的要求，具体包括：

A．实物控制

B．凭证与记录控制

C．职责分工控制

D．业务授权控制

正确答案：C

第3题：

9 ．下列各项中，属于内部控制中控制活动要素的是：

A ．人事政策 B ．组织结构设置

C ．风险评估 D ．凭证与记录控制

正确答案：D

第4题：

（2011年）财务部在开具销售发票时未核对产品发运单，仅根据销售人员签字的产品销售单开具销售发票。
“资料2”所述情况违反了内部控制的要求，具体是( )。

A.职责分工控制
B.业务授权控制
C.独立检查
D.凭证与记录控制

答案：D

解析：

第5题：

内部控制制度中的控制程度不应包括：

A、交易授权

B、独立稽核

C、资产接触与记录使用

D、凭证和记录控制

参考答案：ABCD

第6题：

52 ．“资料 1 ”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A．实物控制

B．凭证与记录控制

C．职责分工控制

D．业务授权控制

正确答案：AB

第7题：

“资料 1 ”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A.实物控制

B.凭证与记录控制

C.职责分工控制

D.业务授权控制

正确答案：AB

第8题：

52 ．“资料 1 ”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A ．实物控制

B ．凭证与记录控制

C ．职责分工控制

D ．业务授权控制

正确答案：AB

第9题：

（2011年）2011年4月，某审计组对甲公司2010年度财务收支情况进行审计。有关的情况和资料如下：
销售部经理负责公司销售业务。具体的产品销售折扣由销售人员根据客户情况谈判决定。
“资料1”所述情况违反了内部控制的要求，具体是( )。

A.实物控制
B.业务授权控制
C.独立检查
D.凭证与记录控制

答案：B

解析：

选项B，销售折扣要经过授权批准，不能由销售人员直接决定。

第10题：

审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务，同时保管支票和印章。甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( )

A.职责分工控制
B.实物控制
C.业务授权控制
D.凭证与记录控制

答案：A

解析：

支票保管与印章保管应由不同的人承担，防止管理失控。

针对“资料5”，违反内部控制中“实物控制”和“凭证与记录控制”要求的是：

题目

参考答案和解析

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