缺陷及整改
识别缺陷
整改缺陷
处理缺陷
第1题：
内部控制评估工作包括以下哪几个方面（）
第2题：
内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施并不是内部控制评价报告必需的内容。（）
第3题：
下列不属于内部控制审计部门职责的是（）
第4题：
在合规系统内控评价模块中，关于分行法规部内控评价岗的用户权限，以下说法正确的是（）
第5题：
内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求，其基本任务可以总结为以下几个方面（）
第6题：
对大企业进行税务审计，所做的符合性测试的业务流程应是（）.
第7题：
内部控制自我评价报告的主要内容不包括（）。
第8题：
内部控制评估体系建设项目旨在满足《企业内部控制基本规范》的要求，其基本任务包括（）
第9题：
兴业银行内部控制评估工作不包括（）
第10题：
下述内控自评工作流程，哪项符合兴业银行规定（）