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“资料1”中，该公司违反内部控制要求的职责分工有 (    )。

题目
不定项题
“资料1”中，该公司违反内部控制要求的职责分工有 (    )。
A

销售部门主管负责批准赊销信用

B

销售部门主管负责批准退货

C

发货部门负责开具销售发票

D

出纳员负责编制和寄送客户对账单

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相似问题和答案

第1题：

54 ．“资料3”所述情况，违反了货币资金内部控制的要求，具体包括：

A ．实物控制

B ．凭证与记录控制

C ．职责分工控制

D ．业务授权控制


正确答案：C

第2题：

53 ．“资料2”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A．业务的批准与执行相分工

B．资产保管与帐实核对相分工

C．各种会计责任之间相分工

D．资产保管与会计记录相分工科．


正确答案：D

第3题：

52 ．“资料 1 ”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A ．实物控制

B ．凭证与记录控制

C ．职责分工控制

D ．业务授权控制


正确答案：AB

第4题：

在内部控制的一般方法中，职责分工控制要求企业根据职责分工，明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。（ ）


正确答案：×
授权控制要求企业根据职责分工，明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。职责分工控制要求合理设置职能部门和工作岗位，明确各部门、各岗位的职责权限，形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。

第5题：

“资料 1 ”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A.实物控制

B.凭证与记录控制

C.职责分工控制

D.业务授权控制


正确答案：AB

第6题：

52 ．“资料 1 ”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A．实物控制

B．凭证与记录控制

C．职责分工控制

D．业务授权控制


正确答案：AB

第7题：

54 ．“资料3”所述情况，违反了货币资金内部控制的要求，具体包括：

A．实物控制

B．凭证与记录控制

C．职责分工控制

D．业务授权控制


正确答案：C

第8题：

53 ．“资料2”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A ．业务的批准与执行相分工

B ．资产保管与帐实核对相分工

C ．各种会计责任之间相分工

D ．资产保管与会计记录相分工科．


正确答案：D

第9题：

“资料2”所述情况，违反了存货内部控制的要求，具体包括：

A.业务的批准与执行相分工

B.资产保管与帐实核对相分工

C.各种会计责任之间相分工

D.资产保管与会计记录相分工科.


正确答案：D

第10题：

（2011年） 财务部在开具销售发票时未核对产品发运单，仅根据销售人员签字的产品销售单开具销售发票。
“资料2”所述情况违反了内部控制的要求，具体是( )。

A.职责分工控制
B.业务授权控制
C.独立检查
D.凭证与记录控制

答案：D
解析：

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